為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)及所屬子公司經(jīng)營活動，市城控集團(tuán)組織成立內(nèi)部審計(jì)工作組，于2023年5月10日至5月20日對鄂州城控礦業(yè)發(fā)展有限公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及內(nèi)控管理等方面開展了為期10天的內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)組現(xiàn)已圓滿完成該次內(nèi)部審計(jì)工作。

        5月10日，市城控集團(tuán)組織召開城控礦業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)部審計(jì)動員部署會。會上，明確指出此次內(nèi)部審計(jì)工作要做到提高認(rèn)識、提質(zhì)增效、提升能力三點(diǎn)要求，并希望城控礦業(yè)發(fā)展有限公司對本次內(nèi)部審計(jì)工作積極支持配合，同時(shí)審計(jì)小組也要放開手腳大膽開展工作，積累審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，將本次內(nèi)部審計(jì)工作做深做實(shí)。

       審計(jì)工作期間，審計(jì)組分工協(xié)作，對城控礦業(yè)公司自2022年至2023年開展的11個(gè)項(xiàng)目中業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控管理三大方面的內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)地審查，共計(jì)發(fā)現(xiàn)如合同時(shí)間不明確、財(cái)務(wù)憑證附件不齊、注冊資本金變更無依據(jù)等16個(gè)問題，并于5月20日審計(jì)工作結(jié)束后形成審計(jì)報(bào)告，將問題向城控礦業(yè)進(jìn)行反饋，要求城控礦業(yè)相應(yīng)進(jìn)行整改。

       本次內(nèi)部審計(jì)工作的圓滿完成，有助于促進(jìn)集團(tuán)及所屬子公司經(jīng)營活動的規(guī)范化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正錯(cuò)誤，堵塞管理漏洞，同時(shí)也為集團(tuán)后續(xù)開展其他內(nèi)部審計(jì)積累了經(jīng)驗(yàn)，打好了基礎(chǔ)。