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    2017年部門決算公開

    發(fā)布時(shí)間:2018-11-22 11:11:42瀏覽:26343

          2017年度決算公開情況說明

    第一部分 部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    1、部門主要職能

    ⑴貫徹執(zhí)行土地儲(chǔ)備相關(guān)法律法規(guī)、方針政策,在上級(jí)相關(guān)部門的安排部署下參與土地儲(chǔ)備計(jì)劃編制工作。

    ⑵組織實(shí)施國有土地收回、土地收購、征收等工作。

    ⑶負(fù)責(zé)對納入儲(chǔ)備計(jì)劃的土地進(jìn)行征遷、前期開發(fā)、保護(hù)、管理、臨時(shí)利用及為儲(chǔ)備土地、實(shí)施前期開發(fā)進(jìn)行資金籌集等工作。

    ⑷負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的籌措與管理。

    ⑸ 協(xié)助市國土資源局做好土地供應(yīng)工作。

    ⑹承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    2、部門單位構(gòu)成

    鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,決算單位為鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心本級(jí)。

    3、部門人員構(gòu)成

    鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心全額事業(yè)編制人員16人(本級(jí)16人);財(cái)政供養(yǎng)年均在職實(shí)有人數(shù)19人(本級(jí)16人),其中:在職在編16人,在職待編3人;經(jīng)費(fèi)自理在職人員1名。

    離退休人員2人,其中:離休人員0人,退休2人。

    第二部分 鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入總決算374.66萬元。其中:

     (一)收入總計(jì)374.66萬元

    1、財(cái)政撥款收入322.23萬元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財(cái)政撥款。

    2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.43萬元,為部門上年度結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的經(jīng)費(fèi)撥款資金。

     (二)支出總計(jì)374.66萬元。包括:

    1、教育支出1.9萬元。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.95萬元。

    3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出16.69萬元。

    4、節(jié)能環(huán)保支出38.78萬元。

    5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.27萬元。

    6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.08萬元。

    二、收入決算情況

       2017年度本年收入合計(jì)322.23萬元。其中:財(cái)政撥款收入322.23萬元,占本年收入100%。

    三、支出決算情況

       2017年度本年支出合計(jì)327.58萬元。本年支出全部為基本支出,占本年支出100%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

     (一)財(cái)政撥款收入總體情況

       2017年度財(cái)政撥款收入322.23萬元,占本年收入的100%。

    其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款322.23萬元,占本年度財(cái)政撥款收入的100%。

    (二)財(cái)政撥款支出總體情況

       2017年度本年財(cái)政撥款支出327.58萬元。占本年支出的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款322.23萬元,占本年度財(cái)政撥款支出的100%。

    (三)財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況

       2017年度本年財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:教育(類)支出1.9萬元,占0.6%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出17.95萬元,占5.48%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育(類)支出16.69萬元,占5.09%;節(jié)能環(huán)保(類)支出38.78萬元,占11.84%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出252.27萬元,76.99%。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

       2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為327.58萬元。其中:基本支出327.58萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

       2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按功能分類情況如下:    1、教育支出(類)1.9萬元。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出17.95萬元。

    3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育(類)支出16.69萬元。

    4、節(jié)能環(huán)保(類)支出38.78萬元。

    5、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出252.27萬元。

    六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

     2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出327.58萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)296.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)30.94萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)公務(wù)接待情況

    我中心本年公務(wù)接待支出在“事業(yè)支出—公務(wù)接待費(fèi)”科目列支,本年實(shí)際支出額度為237元,與年初預(yù)算2900元相比節(jié)約2663元,比2016年決算實(shí)際支出額度1500元減少1263元,主要是我中心厲行節(jié)約,嚴(yán)把經(jīng)費(fèi)支出關(guān)。我中心2017年共計(jì)接待外地會(huì)計(jì)師事務(wù)所來訪人員1批次,共計(jì)5人。

    (二)因公出國(出境)情況的說明

       因公出國(出境)業(yè)務(wù)在“事業(yè)支出—因公出國出境”科目核算,2016年無此項(xiàng)開支,該科目實(shí)際列支0元。

    (三)公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)公開情況的說明

     我中心未實(shí)行公車改革,公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用的支出在“事業(yè)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)科目列支,2017年列支金額為123477.65元,比年初年預(yù)算12萬元增加了13477.65元。主要原因:一我中心預(yù)算此項(xiàng)費(fèi)用為2臺(tái)小車,實(shí)際開支為3臺(tái)小車;二是我中心土地收儲(chǔ)業(yè)務(wù)、地塊控違、巡查力度大,以及被稱作”兩塊牌子一套班子”的城投公司近年承擔(dān)的全市城建重點(diǎn)項(xiàng)目增多以及融資任務(wù)逐年相應(yīng)遞增,各重點(diǎn)工程的協(xié)調(diào)和工地巡查監(jiān)管工作相應(yīng)增加,融資渠道拓展使得車輛運(yùn)行成本相應(yīng)增加;三是車輛使用率過高且年限長,絕大部分車輛車況較差,維修費(fèi)用也較高。

    公務(wù)用車購置費(fèi)用在“事業(yè)支出—公務(wù)用車購置科目核算”,2017年未購置新車。中心1-11月份3臺(tái)小車開支,12月底儲(chǔ)備中心成建制劃轉(zhuǎn)到國土資源局,車輛按行車證劃分,年底僅保留1臺(tái)。

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

    本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。

    第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

    三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

    五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    六、三公經(jīng)費(fèi)”指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

    /upimages/儲(chǔ)備中批復(fù)2017決算/20181122111518420.xls

         

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